10,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 350 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 561 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 513 934 Kč |
| Čerpání | 91,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 191 000 | 191 000 | 175 320 | 91,79 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 55 000 | 85 000 | 62 960 | 74,07 |
| Plyn | 30 000 | 30 000 | 29 817 | 99,39 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 40 000 | 35 528 | 88,82 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 14 544 | 72,72 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 60 000 | 63 031 | 105,05 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 13 508 | 168,85 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 25 000 | 24 583 | 98,33 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 1 140 | 57,00 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 4 265 | 213,25 |
| Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 713 | 71,30 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 20 000 | 12 822 | 64,11 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 397 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 7 000 | 6 460 | 92,29 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 19 000 | 18 282 | 96,22 |
| Opravy a udržování | 0 | 50 000 | 50 564 | 101,13 |
| Celkem | 350 000 | 561 000 | 513 934 | 91,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
