15,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 862 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 746 264 Kč |
| Čerpání | 86,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 110 000 | 105 327 | 95,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 70 000 | 26 150 | 37,36 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 25 287 | 50,57 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 380 000 | 131 644 | 34,64 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 15 172 | 30,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 150 000 | 389 770 | 259,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 20 000 | 24 110 | 120,55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 | 5 500 | 8 748 | 159,05 |
| Elektrická energie | 4 000 | 4 000 | 2 989 | 74,73 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 20 000 | 15 759 | 78,80 |
| Pohoštění | 0 | 2 000 | 1 308 | 65,40 |
| Celkem | 400 000 | 862 000 | 746 264 | 86,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
