4,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 250 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 399 600 Kč |
| Skutečné čerpání | 368 131 Kč |
| Čerpání | 92,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 155 000 | 155 000 | 147 600 | 95,23 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 | 46 600 | 53 354 | 114,49 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 13 268 | 132,68 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 20 000 | 11 596 | 57,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 30 000 | 28 217 | 94,06 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 5 346 | 53,46 |
| Plyn | 10 000 | 31 000 | 31 265 | 100,85 |
| Elektrická energie | 10 000 | 17 000 | 16 997 | 99,98 |
| Pohoštění | 3 000 | 3 000 | 3 105 | 103,50 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 1 140 | 57,00 |
| Poštovní služby | 0 | 1 000 | 882 | 88,20 |
| Opravy a udržování | 0 | 50 000 | 48 900 | 97,80 |
| Nájemné | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 3 000 | 2 612 | 87,07 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 1 000 | 800 | 80,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 20 000 | 1 549 | 7,75 |
| Celkem | 250 000 | 399 600 | 368 131 | 92,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
