5,49 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 421 500 Kč |
Skutečné čerpání | 388 041 Kč |
Čerpání | 92,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 161 545 | 80,77 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 45 000 | 110 000 | 102 977 | 93,62 |
Plyn | 25 000 | 25 000 | 28 285 | 113,14 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 21 029 | 105,15 |
Elektrická energie | 15 000 | 15 000 | 17 050 | 113,67 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 7 750 | 77,50 |
Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 20 290 | 202,90 |
Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 9 000 | 9 000 | 16 451 | 182,79 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 4 681 | 234,05 |
Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 2 732 | 273,20 |
Výdaje na věcné dary | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 1 000 | 611 | 61,10 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 2 000 | 1 140 | 57,00 |
Celkem | 350 000 | 421 500 | 388 041 | 92,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020