3,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 400 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 341 001 Kč |
| Čerpání | 85,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 150 235 | 100,16 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 71 000 | 71 000 | 49 275 | 69,40 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 27 978 | 93,26 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 24 000 | 13 142 | 54,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 14 190 | 70,95 |
| Plyn | 20 000 | 20 000 | 27 894 | 139,47 |
| Elektrická energie | 17 000 | 17 000 | 16 185 | 95,21 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 11 235 | 74,90 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 6 916 | 69,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | 549 | 5,49 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 000 | 10 000 | 6 100 | 61,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 2 605 | 52,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000 | 3 000 | 1 525 | 50,83 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 1 278 | 42,60 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 1 972 | 98,60 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 2 242 | 224,20 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 | 1 000 | 770 | 77,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 1 140 | 114,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 3 000 | 2 770 | 92,33 |
| Celkem | 400 000 | 400 000 | 341 001 | 85,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
