4,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 250 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 412 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 378 879 Kč |
| Čerpání | 91,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 | 180 000 | 161 374 | 89,65 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 35 000 | 35 000 | 33 334 | 95,24 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 2 079 | 6,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 25 647 | 85,49 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 29 030 | 145,15 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 16 000 | 6 653 | 41,58 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 22 183 | 110,92 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 33 734 | 337,34 |
| Ochranné pomůcky | 4 000 | 4 000 | 4 050 | 101,25 |
| Elektrická energie | 1 000 | 1 000 | 2 210 | 221,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 45 000 | 40 109 | 89,13 |
| Pohoštění | 0 | 0 | 417 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 17 000 | 14 524 | 85,44 |
| Platové a mzdové náhrady | 0 | 4 000 | 3 535 | 88,38 |
| Celkem | 250 000 | 412 000 | 378 879 | 91,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
